目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

一是負責市委重要會議的準備和組織協調工作，負責組織安排市委領導同志公務活動，辦理市委領導同志交辦的事項；

二是負責市委日常文書的處理，負責市委文件和市委領導同志文稿的起草、校核、印發工作；負責黨委（黨組）規范性文件的審核、備案、清理，服務市委領導地方立法工作，協調市委法律顧問服務相關的職能；

三是負責省委重大方針政策和省委、市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負責省、市委重要指示及省、市委領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；組織辦理人大代表有關建議、政協委員有關提案；

四是圍繞省、市委工作部署，收集意見，及時、準確、全面地向中央、省委、市委報送信息，反映有關動態，綜合調研等；負責以市委名義向省委請示報告工作的歸口、把關工作，負責統籌、指導、督促全市黨組織重大事項報告工作的職能；

五是負責市委及市委各部委年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統一報批、監督實施的職能；負責統籌協調全市績效評估工作的職能；

六是負責市委值班工作，及時向市委領導同志報送重要情況，協助處理市直各部門和各縣（市、區）向市委反映的重要問題，協調有關部門的工作關系；

七是負責全市電子政務內網、黨政專用通信網規劃、建設和管理，負責全市電子文件管理工作，做好黨政機關電子公文系統安全可靠應用推進、市直單位信息化建設項目前置審查工作的職能；負責中央、省委文件和黨、政、軍領導機關機要件的傳遞工作；

八是負責全市保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件的查處工作等；

九是負責全市外事工作和對臺、港澳事務管理的工作；

十是負責全市檔案事業的發展規劃、組織協調，全市檔案工作的監督和指導，全市檔案法規的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為的職能。

十一是管理市機關事務管理局和管理市檔案館。

（二）機構設置情況

市委辦作為一級部門預算單位，現內設22個職能科室和4個事業單位。內設科室為：市委常委辦公室、總值班室、綜合科、后勤科、綜合調研室、信息科、干部科、辦文科、法規室（市委法規室）、黨辦業務指導科、財會科、督查室（市委督查室）、績效評估科、內網管理辦公室、商用密碼辦公室、通信科、密碼管理科、外事科（港澳事務科）、對臺交流宣教科、對臺經貿聯絡科、檔案宣傳教育科、檔案業務指導科（檔案法規科）；4個事業單位分別為：信息中心、涉密載體銷毀中心、海峽文化交流中心、市專用通信局。

二、部門預算單位構成

市委辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市委辦本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數1681.57萬元，其中，一般公共預算撥款1681.57萬元。收入較去年增加216.48萬元，主要原因一是人員增加；二是專用通信局二級網運行維護費及檔案工作經費納入財政預算。

（二）支出預算，2021年年初預算數1681.57萬元，其中主要是工資福利支出784.99萬元，商品和服務支出772.15萬元，資本性支出62萬元，對個人和家庭的補助42.43萬元，其他支出20萬元。支出較去年增加216.48萬元，主要原因是：一是機構改革后人員增加；二是專用通信局二級網建成后產生的運行維護費用及檔案業務培訓、宣傳產生的費用。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為1681.57萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1055.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資379.43萬元、津貼補貼217.59萬元、辦公費10萬元、印刷費16萬元、水電費12萬元、差旅費20萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為625.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：電子政務內網建設支出76.5萬元，主要用于電子政府內網建設方面；專用通信局二級網運行維護費支出127萬元，主要用于專用通信局通信設備日常維護等方面；視頻會議室運行維護費支出10.6萬元，主要用于維護視頻會議室維護等方面；臨時人員工資支出32萬元，主要用于單位聘用臨時人員工資；調研經費支出120萬元，主要用于市委重大課題調研經費等方面；檔案工作經費支出9.6萬元，主要用于開展檔案宣傳及檔案執法等方面；專項業務工作經費246.96萬元，主要用于市委辦各項專項業務費。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年市委辦一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為73.81萬元。其中，公務接待費19.22萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費54.59萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少8.19萬元，下降11.1%，主要是樹立過“緊日子”的思想，厲行勤儉節約。

（二）機關運行經費

     2021年市委辦機關運行經費一般公共預算撥款260.49萬元，比2020年預算數減少220.7萬元，下降84.72%。主要原因：一是貫徹中央八項規定，厲行勤儉節約，壓減一般性支出。主要用于：辦公費支出10萬元；印刷費支出16萬元；差旅費支出20萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年市委辦政府采購預算總額30萬元。其中，政府采購貨物預算30萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1681.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出214.1萬元。其中，專用通信局二級網運行維護費127萬元，電子政務內網76.5萬元，視頻會議室運行維護費10.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車12輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套）。

2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算2萬元。具體為：全市黨辦主任工作會議，內容為安排部署工作，預計參會人數50人，預算2萬元；

2.2021年，本部門培訓費預算15萬元。具體為：全市黨辦系統業務培訓會議，會議人數120人，為期一周，內容為全市黨辦業務知識培訓，預算會議培訓經費15萬元。

3.2021年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2021年預算公開表