發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 17:13 信息來源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
一是負(fù)責(zé)市委重要會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)組織安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)；
二是負(fù)責(zé)市委日常文書的處理，負(fù)責(zé)市委文件和市委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)黨委（黨組）規(guī)范性文件的審核、備案、清理，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)的職能；
三是負(fù)責(zé)省委重大方針政策和省委、市委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，負(fù)責(zé)省、市委重要指示及省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；組織辦理人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案；
四是圍繞省、市委工作部署，收集意見，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向中央、省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)，綜合調(diào)研等；負(fù)責(zé)以市委名義向省委請示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作的職能；
五是負(fù)責(zé)市委及市委各部委年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施的職能；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市績效評(píng)估工作的職能；
六是負(fù)責(zé)市委值班工作，及時(shí)向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送重要情況，協(xié)助處理市直各部門和各縣（市、區(qū)）向市委反映的重要問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系；
七是負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作的職能；負(fù)責(zé)中央、省委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作；
八是負(fù)責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件的查處工作等；
九是負(fù)責(zé)全市外事工作和對臺(tái)、港澳事務(wù)管理的工作；
十是負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為的職能。
十一是管理市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和管理市檔案館。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市委辦作為一級(jí)部門預(yù)算單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能科室和4個(gè)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室為：市委常委辦公室、總值班室、綜合科、后勤科、綜合調(diào)研室、信息科、干部科、辦文科、法規(guī)室（市委法規(guī)室）、黨辦業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、財(cái)會(huì)科、督查室（市委督查室）、績效評(píng)估科、內(nèi)網(wǎng)管理辦公室、商用密碼辦公室、通信科、密碼管理科、外事科（港澳事務(wù)科）、對臺(tái)交流宣教科、對臺(tái)經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)科、檔案宣傳教育科、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)科（檔案法規(guī)科）；4個(gè)事業(yè)單位分別為：信息中心、涉密載體銷毀中心、海峽文化交流中心、市專用通信局。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委辦只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市委辦本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1681.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1681.57萬元。收入較去年增加216.48萬元，主要原因一是人員增加；二是專用通信局二級(jí)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及檔案工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1681.57萬元，其中主要是工資福利支出784.99萬元，商品和服務(wù)支出772.15萬元，資本性支出62萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.43萬元，其他支出20萬元。支出較去年增加216.48萬元，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革后人員增加；二是專用通信局二級(jí)網(wǎng)建成后產(chǎn)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用及檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1681.57萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1055.91萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資379.43萬元、津貼補(bǔ)貼217.59萬元、辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)16萬元、水電費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)20萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為625.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)支出76.5萬元，主要用于電子政府內(nèi)網(wǎng)建設(shè)方面；專用通信局二級(jí)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127萬元，主要用于專用通信局通信設(shè)備日常維護(hù)等方面；視頻會(huì)議室運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.6萬元，主要用于維護(hù)視頻會(huì)議室維護(hù)等方面；臨時(shí)人員工資支出32萬元，主要用于單位聘用臨時(shí)人員工資；調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出120萬元，主要用于市委重大課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)等方面；檔案工作經(jīng)費(fèi)支出9.6萬元，主要用于開展檔案宣傳及檔案執(zhí)法等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)246.96萬元，主要用于市委辦各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年市委辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為73.81萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)19.22萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)54.59萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少8.19萬元，下降11.1%，主要是樹立過“緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年市委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款260.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少220.7萬元，下降84.72%。主要原因：一是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出10萬元；印刷費(fèi)支出16萬元；差旅費(fèi)支出20萬元等。
（三）政府采購情況
2021年市委辦政府采購預(yù)算總額30萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算30萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1681.57萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出214.1萬元。其中，專用通信局二級(jí)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127萬元，電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)76.5萬元，視頻會(huì)議室運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.6萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元。具體為：全市黨辦主任工作會(huì)議，內(nèi)容為安排部署工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算2萬元；
2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15萬元。具體為：全市黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，會(huì)議人數(shù)120人，為期一周，內(nèi)容為全市黨辦業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，預(yù)算會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)15萬元。
3.2021年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
