2019年度中共懷化市委辦公室部門決算

目錄

第一部分?市委辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

附件一 2019年度部門整體績效評價報告

附件二 2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分中共懷化市委辦公室概括

 

一、部門職責

一是負責市委重要會議的準備和組織協調工作，負責組織安排市委領導同志公務活動，辦理市委領導同志交辦的事項。

二是負責市委日常文書的處理，負責市委文件和市委領導同志文稿的起草、校核、印發工作；負責黨委（黨組）規范性文件的審核、備案、清理，服務市委領導地方立法工作，協調市委法律顧問服務相關的職能。

三是負責中央、省委重大方針政策和中央、省委、市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負責省、市委重要指示及省、市委領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；組織辦理人大代表有關建議、政協委員有關提案。負責市委及市委各部委年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統一報批、監督實施的職能。

四是圍繞省、市委工作部署，收集意見，及時、準確、全面地向中央、省委、市委報送信息，反映有關動態，綜合調研等；負責以市委名義向省委請示報告工作的歸口、把關工作，負責統籌、指導、督促全市黨組織重大事項報告工作的職能；

五是負責統籌協調全市年度績效評估工作。承擔省對市州績效評估的日常工作，負責目標任務分解、日常調度分析、專項督查督辦。具體組織實施市對縣市區績效評估工作，制定年度績效評估實施方案，推進績效評估信息化管理工作。

六是負責市委值班工作，及時向市委領導同志報送重要情況，協助處理市直各部門和各縣（市、區）向市委反映的重要問題，協調有關部門的工作關系。

七是負責全市電子政務內網、黨政專用通信網規劃、建設和管理，負責全市電子文件管理工作，做好黨政機關電子公文系統涉密信息推進、市直單位信息化建設項目前置審查工作的職能；負責中央、省委文件和黨、政、軍領導機關機要件的傳遞工作。

八是負責全市保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件的查處工作等。

九是負責市委外事工作委員會辦公室的日常工作。負責全市涉外事務的管理、協調和指導工作。負責全市因公出國（境）的管理和指導工作，并配合對外宣傳部門做好涉外新聞報道工作。管理協調和指導全市港澳事務，負責我市與港澳地區的聯絡工作和我市人員因公赴港澳的審核、報批工作和港澳地區來我市團組的接待。

十是負責督促、檢查全市各地各部門貫徹執行黨和國家對臺方針、政策和各項涉臺法律法規以及國臺辦、省臺辦有關對臺交流交往精神；負責全市（除經貿類）因公應邀赴臺審批工作和指導全市涉臺交流交往工作以及全市海峽兩岸交流基地管理工作和對臺新聞宣傳工作。

十一是負責全市檔案事業的發展規劃、組織協調，全市檔案工作的監督和指導，全市檔案法規的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為的職能。負責管理市檔案館。

二、機構設置及決算單位構成

（一）市委辦作為一級部門預算單位，現有24個內設職能科室和4個事業單位（信息中心、涉密載體銷毀中心、海峽文化交流中心、市專用通信局）。編制情況為74個行政編（含市保密辦8個），12個工勤編，16個事業編。

（二）決算單位構成。市委辦2019年部門決算匯總公開單位只有本級，沒有其他二級單位。因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有市委辦本級。

 

第二部分部門決算表

 見附件二 

第三部分2019年部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入支出總計3130.47萬元，比上年增加1250.55萬元，增長39.95%，原因是一是機構人員大幅增加，2019年我單位在機構改革中合并了4個單位，分別是市臺辦整體轉隸并入市委辦，市績效辦對縣市區的考核劃入市委辦，市外事辦劃入市委辦，市檔案局劃轉市委辦；合并劃轉后，市委辦年末在職人數比上年增加15人；二是新成立的內設機構（專用通信局）有項目建設經費1200余萬元；三是內設機構（專用通信局）的項目尚在實施過程中，尚未進行結算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2939.2萬元，其中：財政撥款收入2908.48萬元，占98.95%；其他收入30.74萬元，占1.05%，其他收入為非稅局轉回的文印室打印費收入，全部用于彌補文印室經費不足。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1903.09萬元，其中：基本支出1705.82萬元，占89.63%；項目支出197.27萬元，占10.37%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入為2908.48萬元，上年為1630.3萬元，增加了1278.1萬元；主要原因財政追加了新成立的內設機構專用通信局建設經費。

本年財政撥款支出為1844.8萬元，上年為1416.82萬元，增加了427.98萬元，主要原因是機構改革增加了本單位的職能和人數。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1844.8萬元，占本年支出合計的96.94%，與2018年相比，財政撥款支出增加427.98萬元，增長（減少）30.21%，主要是因為機構改革增加了本單位的職能和人數

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1844.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1591.25萬元，占86.26%；科學技術支出2萬元，占0.12%;社會保障和就業支出209.72萬元，占11.36%；衛生健康41.82萬元，占2.26%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為2385.74萬元，支出決算數為1844.8萬元，完成年初預算的71%，主要原因是內設機構（專用通信局）的項目尚在實施過程中，資金尚未結算。

201一般公共服務支出1591.25萬元

201105 人力資源事務15萬元

20125 港澳臺事務56.04萬元

2012501 行政運行26.93萬元

2012502 一般行政管理事務25萬元

2012505 臺灣事務4.11萬元

20131黨委辦公室及相關機構事務1387.46萬元

2013101行政運行1188.75萬元

2013102一般行政管理事務197.27萬元

2013199其他事務1.44萬元

20199其他一般公共服務支出132.76萬元

2019999其他一般公共服務支出132.76萬元

206 科學技術支出2萬元

2060699 其他社會科學支出2萬元

208社會保障和就業支出209.72萬元

20805行政事業單位離退休209.72萬元

2080501歸口管理的行政單位離退休104.08萬元

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出105.65萬元

210 衛生健康支出41.82萬元

21011 行政事業單位醫療41.82萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1647.52萬元，其中：人員經費1181.46萬元，占基本支出的71.71%；公用經費466.07萬元，占基本支出的28.29%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為85萬元，支出決算為55.53萬元，完成預算的65.33%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為25萬元，支出決算為11.93萬元，完成預算的47.72%，與上年相比增長38.77%,主要原因一是機構改革，增加了單位的職能和人數；二是部分接待標準提高，根據省財政廳的文件，臺辦和外事辦的接待標準規定為300元/人；三是接待次數增加，根據工作職能增加，臺辦和外事辦有多次接待交流活動。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為60萬元，支出決算為43.6萬元，完成預算的72.67%，與上年相比減少了0.88%，主要原因是徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神,嚴格按照公務用車制度安排使用公車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.93萬元,因公出國（境）費支出決算0元,公務用車購置費及運行維護費支出決算43.6萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0元，全年安排因公出國（境）團組0個，出國人數0人。

2.公務接待費支出決算為11.93萬元，全年共接待來訪團組127個、來賓997人次，主要是有兩個海峽交流基地，每年基地要求4個交流活動，接待交流人員支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為43.6萬元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費43.6萬元，主要是單位公務用車等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

詳見附件一。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出524.36萬元，比年初預算數增加3.69萬元，增長（降低）7%。主要原因是：一是機構人員大幅增加，2019年我單位在機構改革中合并了4個單位，分別是市臺辦整體轉隸并入市委辦，市績效辦對縣市區的考核劃入市委辦，市外事辦劃入市委辦，市檔案局劃轉市委辦；合并劃轉后，市委辦年末在職人數比上年增加15人。二是機構職能相應增加導致各項人員經費和公用經費增加。三是設備購置費用增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費4.94萬元，用于召開全市部門業務會議；開支培訓費12.78萬元，用于開展黨辦業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購金額為0。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，領導干部用車1輛、機要通信用車10輛；單位價值50萬元以上通用設備3套。

 

 

第四部分名詞解釋

 

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分 附件

附件一： 附件1.懷化市委辦2019年部門整體支出績效自評報告

附件1.懷化市委辦2019年部門整體支出績效自評報告

附件二：部門決算公開表市委辦

2019年決算公開表