中共懷化市委辦公室2020年度部門預(yù)算  公開說(shuō)明

    目  錄

 一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

一是負(fù)責(zé)市委重要會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)組織安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)；

二是負(fù)責(zé)市委日常文書的處理，負(fù)責(zé)市委文件和市委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)黨委（黨組）規(guī)范性文件的審核、備案、清理，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作，協(xié)調(diào)市委法律顧問(wèn)服務(wù)相關(guān)的職能；

三是負(fù)責(zé)省委重大方針政策和省委、市委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，負(fù)責(zé)省、市委重要指示及省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；組織辦理人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案；

四是圍繞省、市委工作部署，收集意見(jiàn)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向中央、省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)，綜合調(diào)研等；負(fù)責(zé)以市委名義向省委請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作的職能；

五是負(fù)責(zé)市委及市委各部委年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施的職能；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市績(jī)效評(píng)估工作的職能；

六是負(fù)責(zé)市委值班工作，及時(shí)向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送重要情況，協(xié)助處理市直各部門和各縣（市、區(qū)）向市委反映的重要問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系；

七是負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)涉密信息推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作的職能；負(fù)責(zé)中央、省委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作；

八是負(fù)責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件的查處工作等；

九是負(fù)責(zé)全市外事工作和對(duì)臺(tái)、港澳事務(wù)管理的工作；

十是負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為的職能。

十一是管理市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和管理市檔案館。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委辦作為一級(jí)部門預(yù)算單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)24個(gè)職能科室和4個(gè)事業(yè)單位（信息中心、涉密載體銷毀中心、海峽文化交流中心、市專用通信局）。編制情況為74個(gè)行政編（含市保密辦8個(gè)），12個(gè)工勤編，16個(gè)事業(yè)編。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委辦只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市委辦本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算情況如下：

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1465.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1465.09萬(wàn)元，收入較去年減少920.65萬(wàn)元，主要原因是：市委機(jī)要局2019年主渠道升級(jí)改造工程基本完成。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1465.09萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出706.91萬(wàn)元，商品服務(wù)支出648.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.89萬(wàn)元，資本性支出35萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。支出較去年減少920.65萬(wàn)元，主要原因是：市委機(jī)要局2019年主渠道升級(jí)改造工程基本完成。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1465.09萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1225.99萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資333.68萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼195.85萬(wàn)元、辦公費(fèi)30.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)61萬(wàn)元、水電費(fèi)12萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用249.26萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為239.1萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)基本建設(shè)支出76.5萬(wàn)元，用于市委辦電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年市委辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21.35萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60.65萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少3.5萬(wàn)元，下降4%，主要因?yàn)槌掷m(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)細(xì)則精神。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年市委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款481.19萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)基本持平。主要用于：辦公費(fèi)38.26萬(wàn)元，印刷費(fèi)66萬(wàn)元；水電費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)60萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年市委辦政府采購(gòu)預(yù)算總額156萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算156萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1465.09萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出76.5萬(wàn)元，其中電子政務(wù)專網(wǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)76.5萬(wàn)元，視頻會(huì)議室維護(hù)經(jīng)費(fèi)10.6萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）。 

2、2020年本部門新增的二級(jí)機(jī)構(gòu)專用通信局，預(yù)計(jì)新增1臺(tái)價(jià)值約45萬(wàn)元應(yīng)急專用通信車，無(wú)新增50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。預(yù)計(jì)新增人員15名，預(yù)計(jì)共需購(gòu)買辦公用品及設(shè)備15套，共需15萬(wàn)元，預(yù)計(jì)更新辦公設(shè)備資金10萬(wàn)元。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門擬召開全市黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，會(huì)議人數(shù)120人，為期一周，內(nèi)容為全市黨辦業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，預(yù)算會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

2、2020年，本部門預(yù)計(jì)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表