中共懷化市委辦公室2018年度部門決算

目 錄

第一部分市委辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分市委辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分市委辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

附件一 2018年度部門整體績效評價報告

附件二2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分中共懷化市委辦公室概況

一、部門職責

一是負責市委重要會議的準備和組織協調工作，負責組織安排市委領導同志公務活動，辦理市委領導同志交辦的事項；

二是負責市委日常文書的處理，負責市委文件和市委領導同志文稿的起草、校核、印發工作；

三是負責省委重大方針政策和省委、市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，負責省、市委重要指示及省、市委領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；組織辦理人大代表有關建議、政協委員有關提案；

四是圍繞省、市委工作部署，收集意見，及時、準確、全面地向中央、省委、市委報送信息，反映有關動態，綜合調研等；

五是負責市委值班工作，及時向市委領導同志報送重要情況，協助處理市直各部門和各縣（市、區）向市委反映的重要問題，協調有關部門的工作關系；

六是負責全市黨政系統密碼通信和密碼管理；負責中央、省委文件和黨、政、軍領導機關機要件的傳遞工作；

七是負責全市保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件的查處工作等；

八是負責上級領導來懷視察期間的接待工作等。

二、機構設置及決算單位構成

（一）市委辦作為一級部門預算單位，現有13個內設職能科室和2個事業單位（信息中心、涉密載體銷毀中心）。編制情況為56個行政編，13個工勤編，6個事業編。

（二）決算單位構成。市委辦2018年部門決算匯總公開單位只有本級，沒有其他二級單位。因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有市委辦本級。

第二部分市委辦2018年度部門決算表

2018年部門決算表見附件二

第三部分市委辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年本年收、支總計1821.25萬元，比上年增加130.62萬元，增加7.17%，主要是因為一是市級財政新增了綜合治理獎金的發放；二是調高了離退休人員的生活補貼發放標準，并且由財政統一保障；三是和省委辦公廳對接的市到縣的幻真視頻會議系統129萬元指標下達，正在走政府采購程序，進行到掛網招標環節。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1657.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1630.30萬元，占98.34%；其他收入27.55萬元，占1.66%。

三、支出決算情況說明

本年支出：1416.82萬元，其中：一般公共服務支出1358.69萬元，占比95.90%，社會保障和就業支出58.13萬元，占比4.1%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入為1630.30萬元，上年為1527.23萬元，增加了103.07萬元；主要原因是財政追加了市到縣的幻真會議系統購置經費125.85萬元。

本年財政撥款支出為1416.82萬元，上年為1559.94萬元，減少了143.12萬元，主要原因是退休人員的工資統一到社保局做賬，減少了本單位的支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出為1416.82萬元、占本年支出的比重為100%，上年為1559.94萬元，減少了143.12萬元，主要原因是退休人員的工資統一到社保局做賬，減少了本單位的支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款本年支出為1416.82萬元，主要用于以下幾方面：一般公共服務支出1358.69萬元，占比95.90%；社會保障和就業支出58.13萬元，占比4.1%

（三）財政撥款支出決算具體情況。

201一般公共服務支出1358.69萬元

20131黨委辦公室及相關機構事務1232.84萬元

2013101行政運行1154.54萬元

2013102一般行政管理事務76.5萬元

2013199其他事務1.8萬元

20199其他一般公共服務支出125.85萬元

2019999其他一般公共服務支出125.85萬元

208社會保障和就業支出58.13萬元

20805行政事業單位離退休58.13萬元

2080501歸口管理的行政單位離退休58.10萬元

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出0.03萬元

2018年度財政撥款支出1416.82萬元，與年初預算數1308.18萬元相比，增加了108.64萬元，主要原因：1、綜合績效獎年初未列入單位預算；2、養老保險、住房公積金、醫保等單位配套資金年初預算未列入預算。具體安排為：一般公共服務支出1358.69萬元、社會保障和就業支出58.13萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出為1340.32萬元，其中，人員經費為934.08萬元，占比69.69%；公用經費為406.24萬元，占比30.31%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費支出65.25萬元，年初預算110萬元，預決算差異率40.68%，其中：

1.因公出國（境）費支出決算為12.66萬元，年初預算12.66萬元，預決算差異率0%；18年安排因公出國（境）團組0個，出國人數1人，1人由省委組團公務出國，主要用于出國交通等費用。

2.公務接待費支出決算為8.6萬元，年初預算37.34萬元，預決算差異率76.97%，形成預決算差異主要是因為貫徹落實中央八項規定及反對浪費、厲行節約精神，嚴格按照公務接待要求，標準報銷接待費用，全年共接待來訪團組97個、來賓906人次。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為43.99萬元，年初預算60萬元，預決算差異率26.68%，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費43.99萬元，形成預決算差異主要是因為嚴格按照公務公車制度安排使用公車，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

    詳見附件一

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出406.24萬元，比2017年減少57.54萬元，降低12.41%。主要原因是：我辦嚴格按照厲行節約要求控制各項開支，全年無超標開支。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購金額為0元。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，領導干部用車1輛、一般公務用車10輛；單位價值50萬元以上通用設備3套。

第四部分名稱解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

   第五部分附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

一、深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅決做到“兩個維護”

一是堅持把黨的政治建設擺在首位。二是堅持把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務。三是創造性貫徹落實中央、省委和市委決策部署。

二、狠抓綜合協調，確保市委機關高效運轉

一是充分發揮樞紐作用。全年擬定并協調實施廳級（含副廳）領導來懷接待方案170余個。嚴格執行請示報告制度，以市委名義向省委報告工作55件，以市委辦名義向省委辦公廳報告工作8件，及時登記、分轉市委書記批示和市委副書記、市委秘書長等市委領導批示件2400余件，報備外出人數800余人。

二是抓好有關會議及活動的組織。全年市委辦承辦、協辦市委常委會49次、書記專題會26次、其余各類市委大型會議及全市性會議30余次；組織協調市委主要領導專題調研、考察學習等公務活動110余次，銜接落實市委主要領導開展“四不兩直”活動，共計走訪鄉鎮41個、51次；接待中央及省領導來懷調研30余人次，均較好完成任務。

三是文件辦理規范高效。認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，進一步精簡文件簡報，全年市委發文159個，比去年下降3.6%。認真開展規范性文件審查、備案工作，向省委報備市委規范性文件29件，認真對245件報備文件進行了審查，糾正實質性問題65件100余處，提醒處理形式瑕疵90余件110多處。

三、強化督查落實，有力推動中央、省委和市委決策部署落地落實

一是扎實推進黨委重大決策督查。圍繞中央環保督察反饋問題整改及交辦信訪問題辦理情況、脫貧攻堅信訪輿情應對處置工作情況、2018年全市65個重點招商引資產業項目進展情況以及市委常委會、市委書記專題會議定事項等落實情況進行專項督查。對召開的49次市委常委會會議議定事項逐一進行了跟蹤督辦，確保市委常委會會議議定事項“事事有著落、件件有回音”。

二是全面清理習近平總書記和省委、市委主要領導批示指示精神落實情況。全面梳理習近平總書記涉及全國、全省面上工作重要指示批示，有力有效解決，此項工作得到省委家毫書記的肯定。對省委家毫書記2014年6月以來、達哲省長2016年8月以來對懷化的指示批示、現場調研交辦事項和信訪交辦件落實情況進行了全面排查，并逐一落實。

三是全面抓好績效評估改革工作。

四是著力抓好上級督查部門交辦事項督查辦理。

四、當好參謀助手，以文輔政成效更加顯著

一是深入開展調查研究。形成《健康扶貧“一站式”信息化結算》《懷化市對標省委“產業項目建設年”決策部署大力實施產業及產業園區三年提升行動》等10余篇有影響、有價值的調研理論文章，為市委科學決策提供了有力依據。

二是精心搞好文稿服務。精心起草撰寫各類文件、領導講話、匯報材料、常委會參閱材料等300余篇。精心編發《市委常委會會議紀要》48次、《市委書記專題會議紀要》23次、《市委常委議事協調會議紀要》3次，編印《市委通報》35期、《調研專報》7期、《情況交流》13期、《市委辦公室簡報》（中央巡視整改專報）18期，以文輔政、寓謀于文的功能得到較好發揮。

三是及時、準確、全面報送信息。向中辦、省委報送信息3000余條次，被中辦、省辦采用800余條次，編發《要情快報》14期，《信息參考》27期。緊緊圍繞黨委中心工作和特色亮點工作，深入挖掘精心組稿，報送大量高質量信息，積極展示懷化亮點、懷化作為。

五、加強后勤保障，規范管理水平不斷提升

一是值班、信訪、后勤管理工作規范高效。嚴格執行辦公室值班值守制度；暢通信訪舉報渠道，全年共辦理領導批示的群眾來信來訪批示件162件次，接待各類上訪240余批次、1670人，其中集訪38批次、1075人。嚴格落實公務接待、財務管理、公車管理等各項制度。

二是業務指導精準有力。先后選派17人赴北京大學、省委宣傳部、浙江大學等，參加時政、廉政、安全等方面的學習培訓。組織開展全市黨委辦公室系統業務知識培訓班，組織召開全市黨委信息工作座談會、全市黨政機要密碼工作會議、開展保密業務知識培訓等。

三是機要密碼通信安全暢通。電報譯傳辦理“零差錯、零事故”。全面完成全市電子政務內網建設并通過安全保密測評，落實了2018年度全省黨政機要密碼工作要點，按國家標準建設了密碼通信機房，沒有發生密碼失泄密事件。

四是保密工作守牢底線。認真履行保密行政管理職責，著重做好對定密工作的監督指導，依法加強對涉密人員、保密要害部門部位、重要場所、重要活動以及計算機信息系統的監督管理，依法開展保密審查，今年來我辦未發生一起失泄密案件。

六、注重自身建設，干事創業氛圍日益濃厚

一是全面落實意識形態工作責任制。制定下發《中共懷化市委辦公室關于貫徹落實<湖南省委（黨組）意識形態工作責任制實施細則>的通知》《中共懷化市委辦公室關于進一步加強意識形態工作和網絡意識形態工作的通知》，明確市委常委、市委秘書長在意識形態工作中的第一責任人責任，其余班子成員“一崗雙責”責任。市委秘書長會今年來開展意識形態工作專題學習2次。

二是著力強化機關黨建工作。牢固樹立“抓黨建是最大的政績”思想，把加強機關黨建擺在重要議事日程。落實領導干部雙重組織生活紀實制度，嚴格落實“三會一課”、民主評議黨員等制度，利用參觀紅色教育基地、觀看紅色電影、赴十八洞村開展主題黨日活動等豐富組織生活。開展黨員志愿者服務、在職黨員進社區、駐村幫扶、定期走訪慰問老黨員困難黨員等活動，促進黨員干部服務群眾面對面、心貼心，特別是駐村幫扶工作，順利完成扶貧聯系點中方縣字溪村迎國檢工作。

三是扎實開展文明創建。全面對標對表創建指標，開展創建省級文明單位工作。設立道德講堂，開展登山、籃球、攝影、廣播體操比賽，提升文明素質。定期開展工會活動，有效凝聚了人心、激發了活力，營造了朝氣蓬勃、團結奮進的干事創業氛圍。

四是切實加強干部隊伍建設。堅持把維護班子團結、發揮班子整體合力，作為提高辦公室工作水平和質量的重要保證。認真貫徹民主集中制原則，凡涉及本單位人員提拔、崗位調整、資金使用、后備干部推薦等重大事項，都提交秘書長辦公會議集體研究決定。堅持大事講原則，小事講風格，以共同的事業為重，坦誠相待，相互支持，形成和諧共事、同心協力的生動局面。

五是馳而不息加強作風建設。以開展“兩學一做”學習教育常態化制度化為契機，持續深入推進作風建設。嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，持續深入開展“宣戰庸懶散、提振精氣神”作風大整治，全年市委辦政治生態風清氣正，沒有發生一起違法違紀事件。

附件二：市委辦2018年決算公開表

2018年決算公開表