發布時間：2021-02-18 12:23 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4.協助有關部門擬訂市本級水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估、稽查的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。
5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維權、行政復議、行政訴訟的事務性工作。
6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。
7.協助協調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9.承擔市水利局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
懷化市庫區移民事務中心（原懷化市水庫移民管理局）作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（人事部）、搬遷安置部、后期扶持部、資金財務部、信訪維權部。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市庫區移民事務中心部門預算編制范圍的包括：懷化市庫區移民事務中心本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數422.92萬元，其中，一般公共預算撥款382.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉40萬元。收入較去年減少25.93萬元，主要原因是人員減少使得工資福利等人員經費減少和專項業務工作經費壓減比例增大。
（二）支出預算，2021年年初預算數422.92萬元，其中，主要是工資福利支出134.2萬元、商品和服務支出245.03萬元、對個人和家庭補助35.69萬元、資本性支出8萬元。支出較去年減少25.93萬元，主要原因是人員減少使得工資福利等人員經費支出減少和專項業務工作經費支出減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為382.92萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為189.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資74.79萬元、津貼補貼43.38萬元、辦公費1萬元、水電費3.37萬元、福利費3.74萬元、其他交通費用15.17萬元、 其他商品和服務支出13.26萬元、 退休費15.69萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為193萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：后扶維穩（移民）工作經費支出36萬元，主要用于開展移民工作等方面；水庫移民后扶政策實施情況監測評估經費支出85萬元，主要用于對水庫移民后期扶持政策實施情況開展監測評估；水庫移民后扶監督檢查工作經費支出45萬元，主要用于水庫移民后期扶持政策實施情況開展內審、稽查；后扶資金績效評價經費支出5萬元，主要用于水庫移民后扶資金進行績效評價等方面；信息系統建設資金支出8萬元，主要用于水庫移民系統建設維護等方面；移民培訓費14萬元，主要用于對水庫移民轉移就業技能培訓和長期職業教育、農業技能培訓等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市庫區移民事務中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為27.22萬元，其中，公務接待費17.14萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.08萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少3.02萬元，下降10%，主要因為嚴格貫徹落實中央八項規定及相關文件精神，厲行節約，壓減三公經費開支。
（二）機關運行經費
2021年懷化市庫區移民事務中心機關運行經費一般公共預算撥款40.03萬元，比2020年預算數減少33.42萬元，下降33.42%，主要因為公用經費減少且專項業務工作經費納入項目支出。主要用于：辦公費支出，1萬元；水電費支出，3.37萬元；會議費支出，1萬元；工會經費支出，2.49萬元，福利費支出，3.74萬元；其他交通費用支出，15.17萬元；其他商品服務支出，13.26萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市庫區移民事務中心政府采購預算總額130萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算130萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出422.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出233萬元，其中后扶維穩（移民）工作經費36萬元，水庫移民后扶政策實施情況監測評估經費85萬元，水庫移民后扶監督檢查工作經費45萬元，后扶資金績效評價經費5萬元，信息系統建設資金8萬元，移民培訓費14萬元，小型水庫移民扶助基金40萬元（上年結轉），全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。本部門無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算1萬元，具體為：全市移民工作會議，內容為部署本年移民工作任務，預計參會人數40人，預算0.5萬元；民主測評工作會議，內容為黨組測評和征求意見會議，預計參會人數40人，預算0.5萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算14萬元，具體為：移民就業技能培訓，內容是培訓全市水庫移民就業技能，促進移民就業，預計人數50人，預算14萬元。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
