懷化市庫區移民事務中心2019年度部門決算

目  錄

第一部分 懷化市庫區移民事務中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

懷化市庫區移民事務中心概況

一、部門職責

（一）為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收的事務性工作。

（二）承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

（三）承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。

（四）協助有關部門擬訂市本級水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔移民資金內部審計和績效評價的事務性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估、稽察的事務性工作;為水庫移民資金管理提供服務保障。

（五）協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪維權、行政復議、行政訴訟的事務性工作。

（六）協助推動水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。

（七）協助協調三峽移民工作。

（八）承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。

（九）承擔市水利局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市庫區移民事務中心內設機構包括：辦公室（人事部）、搬遷安置部、后期扶持部、資金財務部、信訪維權部。

（二）決算單位構成。懷化市庫區移民事務中心2019年部門決算匯總公開單位包括：懷化市庫區移民事務中心本級。

第二部分

2019年度部門決算表

第三部分 

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計846.03萬元，其中：本年收入合計623.1萬元；年初結轉和結余222.93萬元。2019年度支出總計846.03萬元，其中：本年支出合計620.67萬元；年末結轉和結余225.36萬元。與2018年相比，收入、支出總計增加18.82萬元，增長2.28%，主要是因為人員經費的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計623.1萬元，其中：財政撥款收入623.1萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計620.67萬元，其中：基本支出378.85萬元，占61.04%；項目支出241.82萬元，占38.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計825.7萬元，其中：本年收入合計623.1萬元；年初結轉和結余202.6萬元。2019年度財政撥款支出總計825.7萬元，其中：本年支出合計605.31萬元；年末結轉和結余220.39萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計、支出總計增加26.99萬元，增長3.38%，主要是因為人員經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出525.65萬元，占本年支出合計的84.69%，與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加109.67萬元，增長26.36%，主要是因為人員經費支出和專項項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出525.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出324.81萬元，占61.79%；社會保障和就業（類）支出54.52萬元，占10.37%；衛生健康（類）支出12.28萬元，占2.34%。農林水（類）支出134.05萬元，占25.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為295.02萬元，支出決算數為525.65萬元，完成年初預算的178.17%，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為 211.66萬元，支出決算為273.81萬元，完成年初預算的129.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員工資調標，工資福利增加，且績效獎未納入年初預算。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。

年初預算為 60萬元，支出決算為50.99萬元，完成年初預算的84.98%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年按有關文件要求壓減專項工作經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為23.36萬元，支出決算為27.66萬元，完成年初預算的118.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度退休人員增加2人。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生的基本養老保險繳費未納入年初預算。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生的基本醫療保險繳費支出未納入年初預算。

6.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為134.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年支出的中央大中型水庫移民后期扶持資金為上年結轉資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出351.51萬元，其中：人員經費301.38萬元，占基本支出的85.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費等；公用經費50.13萬元，占基本支出的14.26%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、 維修（護）費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算控制數為43.2萬元，支出決算為6.38萬元，完成預算的14.77%，其中：

因公出國（境）費支出預算控制數為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

公務接待費支出預算控制數為27.2萬元，支出決算為2.66萬元，完成預算的9.78%，決算數小于年初預算控制數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少3.66萬元，減幅57.91%，主要是本年接待批次較上年減少。

公務用車購置費預算控制數為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

公務用車運行維護費支出預算控制數為16萬元，支出決算為3.72萬元，完成預算的28.2%，決算數小于年初預算控制數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少9.47萬元，減少71.8%,減少的主要原因是本年節約公車運行開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.66萬元，占41.69%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費0萬元，占0%，公務用車運行維護費支出決算3.72元，占58.31%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為2.66萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓322人次，主要是來人對接水庫移民工作發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.72萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.72萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入209.69萬元；年初結轉和結余64.6萬元；支出79.66萬元，其中基本支出26.04萬元，項目支出53.62萬元；年末結轉和結余194.63萬元。

九、預算績效情況說明

2019年我單位繼續推進預算績效管理工作，實現預算部門績效管理的全覆蓋。通過設定年度績效目標，逐步形成形成以績效為目標、以結果為導向的績效理念。我單位根據市財政要求積極開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出績效做出了客觀評價并形成了部門整體績效評價報告，并予以公開，詳見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出50.13萬元，比年初預算數減少76.5萬元，降低60.41%。主要原因是：后扶維穩專項業務工作經費51萬元在年初預算納入基本支出，決算以項目核算形成差異，且貫徹落實有關文件要求，壓減公用支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額99.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出99.4萬元。授予中小企業合同金額99.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于后扶維穩工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2019年度決算表

2019年度整體績效自評報告