目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂市本級(jí)水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估、稽查的事務(wù)性工作；為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。

5.協(xié)助開展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪維權(quán)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

9.承擔(dān)市水利局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室（人事部）、搬遷安置部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部、信訪維權(quán)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心（原懷化市水庫(kù)移民管理局）只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算只包括懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)448.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款448.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加15.2萬元，主要原因是總體日常工作經(jīng)費(fèi)按要求壓減，但本年預(yù)算納入小型水庫(kù)移民扶助基金項(xiàng)目40萬元和移民培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目14萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)448.22萬元，其中，主要是工資福利支出166.08萬元，商品和服務(wù)支出237.45萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.69萬元、資本性支出9萬元。支出較去年增加15.2萬元，主要原因是總體日常工作經(jīng)費(fèi)按要求壓減，但本年預(yù)算納入小型水庫(kù)移民扶助基金項(xiàng)目40萬元和移民培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目14萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為448.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為256.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資80.58萬元、津貼補(bǔ)貼48.29萬元、辦公費(fèi)7萬元、差旅費(fèi)10萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為192萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：大中型水庫(kù)移民后扶政策實(shí)施監(jiān)督檢查專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)138萬元，主要用于對(duì)大中型水庫(kù)移民后扶政策實(shí)施監(jiān)測(cè)評(píng)估、稽查、內(nèi)審、績(jī)效管理、基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)等方面；移民培訓(xùn)費(fèi)14萬元，主要用于對(duì)水庫(kù)移民轉(zhuǎn)移就業(yè)技能培訓(xùn)和長(zhǎng)期職業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)等方面；小型水庫(kù)移民扶助基金40萬，主要用于特困移民慰問和應(yīng)急救助。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.24萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.04萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.2萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少12.96萬元，下降30%，主要因?yàn)閲?yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款73.45萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少53.18萬元，下降42%，主要因?yàn)閲?yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓減了日常工作經(jīng)費(fèi)，且人員減少使公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于：辦公費(fèi)7萬元，差旅費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.11萬元，福利費(fèi)4.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用17.08萬元，其他商品和服務(wù)支出14.23萬元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2020年懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額111.4萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.4萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算102萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出448.22萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出192萬元，其中大中型水庫(kù)移民后扶政策實(shí)施監(jiān)督檢查專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)138萬元；移民培訓(xùn)費(fèi)14萬元；小型水庫(kù)移民扶助基金40萬，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：全市移民工作會(huì)議，內(nèi)容為部署本年移民工作任務(wù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元；民主測(cè)評(píng)工作會(huì)議，內(nèi)容為黨組測(cè)評(píng)和征求意見會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15萬元，具體為：移民安置政策法規(guī)培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)水庫(kù)移民安置政策法規(guī)，預(yù)計(jì)人數(shù)20人，預(yù)算0.25萬元；在建電站移民安置培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)在建電站移民的安置實(shí)際操作，預(yù)計(jì)人數(shù)20人，預(yù)算0.25萬元；移民信息系統(tǒng)培訓(xùn)，內(nèi)容為培訓(xùn)全省移民信息系統(tǒng)的操作業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬元；移民就業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容是培訓(xùn)全市水庫(kù)移民就業(yè)技能，促進(jìn)移民就業(yè)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算14萬元。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

 七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：2020年部門預(yù)算公開表(懷化市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心)