目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策和法規(guī)，研究擬訂全市地方水庫移民工作政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

2.負(fù)責(zé)五強溪、洪江、柘溪、凌津灘、托口、銅灣、大洑潭、清水塘等水庫以及今后新建的市屬以上大中型水利水電工程的移民安置和開發(fā)工作，指導(dǎo)地方水庫移民工作。

3.依法編制移民安置規(guī)劃。協(xié)同有關(guān)部門制訂重點移民區(qū)開發(fā)的中長期規(guī)劃；制訂并組織實施年度移民安置、開發(fā)計劃；按規(guī)定管理、督查驗收由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目。

4.按有關(guān)規(guī)定管理移民資金；負(fù)責(zé)移民口糧補貼款的發(fā)放與管理工作；指導(dǎo)全市移民機構(gòu)的財務(wù)會計工作；會同有關(guān)部門對移民資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)移民資金收繳等工作的政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)移民開發(fā)有關(guān)的統(tǒng)計工作。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理市外水庫移民遷入我市及市內(nèi)跨縣外遷移民的有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。

6.負(fù)責(zé)移民信訪接待工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）做好庫區(qū)的防汛度汛、社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)市直有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)；會同市直有關(guān)部門做好移民對口幫扶工作。

7.適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)需要，探索開發(fā)性移民的新機制，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，抓好開發(fā)性移民工作。

8.會同有關(guān)部門做好水庫誘發(fā)性災(zāi)害的調(diào)查、防治工作；會同有關(guān)部門做好水庫生態(tài)環(huán)境建設(shè)、旅游開發(fā)、文物保護(hù)及移民執(zhí)法檢查等工作。

9.負(fù)責(zé)大中型水庫移民后期扶持工作。指導(dǎo)全市移民工作人員和移民骨干的培訓(xùn)。

10.承辦市委、市政府及省移民局交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市水庫移民管理局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、計劃財務(wù)科、搬遷安置科、后期扶持規(guī)劃科、政策法規(guī)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市水庫移民管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市水庫移民管理局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)433.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款295.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款138萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少18.26萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)433.02萬元，其中，主要是工資福利支出145.26萬元，商品和服務(wù)支出259.63萬元，對個人和家庭補助支出23.13萬元，資本性支出（基本建設(shè)）5萬元。支出較去年減少18.26萬元，主要原因：工資福利支出減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為295.02萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為295.02萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資82.87萬元、津貼補貼55.48萬元、獎金6.91萬元、辦公費17.5萬元、水費0.5萬元、電費0.8萬元、郵電費2.1萬元、差旅費28.2萬元、維護(hù)費2萬元、租賃費2.8萬元、會議費7萬元、培訓(xùn)費4萬元、公務(wù)接待費8萬元、工會經(jīng)費11.66萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元、其他交通費19.10萬元、退休費23.13萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年政府性基金支出為138萬元，具體安排為大中型水庫移民后扶政策實施監(jiān)督檢查專項經(jīng)費138萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年懷化水庫移民管理局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為43.20萬元，其中，公務(wù)接待費27.2萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費16萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少4.8萬元，下降10%，主要因為根據(jù)有關(guān)政策，縮減“三公”經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年懷化市水庫移民管理局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款126.63萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加20.79萬元，提高19.64%，主要因為2019年增加其他交通費用支出。主要用于：辦公費17.5萬元，水電費1.3萬元，郵電費2.1萬元，差旅費28.2萬元，維修（護(hù)）費2萬元，租賃費2.8萬元，會議費7萬元，培訓(xùn)費4萬元，公務(wù)接待費8萬元，勞務(wù)費2.3萬元，委托業(yè)務(wù)費3萬元，工會經(jīng)費11.66萬元，福利費4.14萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，其他交通費用19.1萬元，其他商品和服務(wù)支出3.53萬元。

（三）政府采購情況

2019年懷化市水庫移民管理局采購預(yù)算總額125萬元，其中，政府采購服務(wù)預(yù)算125萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出433.02萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出138萬元，其中大中型水庫移民后扶政策實施監(jiān)督檢查專項經(jīng)費138萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附表-2019年度預(yù)算公開表